Base Metrics
基础数据假设
👥
3300万
和平精英绿洲DAU
📊
40%
预估AI玩法渗透率
💎
¥25
当前ARPU/月
📈
45%
当前次日留存
Cost Estimation
研发成本估算（12个月）
人力成本
| 岗位 | 人数 | 月薪(万) | 年成本(万) |
|---|---|---|---|
| AI算法工程师 | 4 | 5 | 240 |
| 后端工程师 | 3 | 4 | 144 |
| 客户端工程师 | 2 | 4 | 96 |
| 产品经理 | 2 | 3.5 | 84 |
| 游戏策划 | 3 | 3 | 108 |
| QA测试 | 2 | 2.5 | 60 |
| 人力小计 | 16人 | - | 732万 |
技术成本
| 项目 | 说明 | 年成本(万) |
|---|---|---|
| LLM API调用 | GPT-4/Claude API，预估日均100万次调用 | 180 |
| GPU服务器 | 本地推理Llama-7B，4台A100服务器 | 120 |
| 云服务资源 | 存储、带宽、CDN等 | 60 |
| 第三方服务 | 内容审核、语音合成等 | 40 |
| 技术小计 | - | 400万 |
| 📊 总研发成本（12个月） | 1,132万 |
Revenue Projection
预期收益测算
留存提升收益
AI玩法渗透用户3300万×40% = 1320万
次日留存提升+15%（45%→52%）
7日留存提升+10%
LTV提升预估+20%
付费提升收益
AI玩法付费率3.5%
AI相关ARPU¥8/月（增量）
付费用户数1320万×3.5% = 46.2万
月增量收入¥370万
收益计算公式
年增量收入 = AI渗透用户 × 付费率 × ARPU × 12
= 1320万 × 3.5% × ¥8 × 12 = ¥4,435万/年
= 1320万 × 3.5% × ¥8 × 12 = ¥4,435万/年
+ 留存提升带来的间接LTV增长（约¥2,000万/年）
📊 投资回报分析
1,132万
总投入成本
6,435万
年预期收益
468%
投资回报率
2.1月
回本周期
关键假设说明
AI玩法渗透率40%基于行业类似功能数据
留存提升15%参考AI对话产品行业基准
付费率3.5%为保守估计（行业5-8%）
ARPU增量¥8为AI专属内容付费
未计入品牌价值、口碑传播等隐性收益
成本按全量上线后稳定运营估算
Phased Investment
分阶段投资建议
投资节奏规划
Phase 1 · 1-2月
MVP验证期
投入：150万
目标：验证核心假设
Phase 2 · 3-4月
能力扩展期
投入：300万
目标：10%用户灰度
Phase 3 · 5-8月
规模化期
投入：450万
目标：全量上线
Phase 4 · 9-12月
优化迭代期
投入：232万
目标：ROI最大化
投资决策建议
阶段一
先小后大
用150万验证核心假设，数据达标再追加投资
150万
关键指标
数据驱动
对话率>50%、留存提升>10%、幻觉率<5%
Go/No-Go
风险控制
灰度放量
1%→10%→50%→100%，每阶段验证后再扩大
渐进式
敏感性分析
| 场景 | 渗透率 | 付费率 | 年收益 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 悲观情况 | 25% | 2.5% | ¥1,980万 | 75% |
| 基准情况 | 40% | 3.5% | ¥6,435万 | 468% |
| 乐观情况 | 55% | 5% | ¥12,870万 | 1,037% |
即使在悲观情况下，ROI仍为正值，项目具有较高的安全边际